| Дата: | 23.11.2012 | ||||||
| Содержание: | О муниципальной целевой программе «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Новодеревенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2013 – 2025 годы» | ||||||
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОДЕРЕВЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ РЕШЕНИЕ ________ 2012 г. с Новая Деревня № О муниципальной целевой программе «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Новодеревенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2013 – 2025 годы» В целях обеспечения потребителей к 2025 году коммунальными ресурсами нормативного качества при доступной стоимости и обеспечении надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Новодеревенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 7 Устава муниципального образования Новодеревенского сельсовета, Совет депутатов муниципального образования Новодеревенского сельсо¬вета Кочубеевского района Ставропольского края, РЕШИЛ: 1. Утвердить муниципальную целевую программу «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Новодеревенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2013 – 2025 годы». 2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по бюджету, экономической политике, налогам, аграрным вопросам, земле, природопользованию. 3. Официально опубликовать настоящее решение в печатном издании муниципального образования Новодеревенского сельсовета «Вестник Новодеревенского сельсовета» и разместить на официальном сайте муниципального образования Новодеревенского сельсовета (www/novoderevnya.ru). 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования Глава муниципального образования Новодеревенского сельсовета Л.В.Елфинова Приложение №1 к решению Совета депутатов муниципального образования Новодеревенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 2012 года № РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОДЕРЕВЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2013 – 2025 ГОДЫ Наименование Программы Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Новодеревенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2013 – 2025 годы (далее - Программа) Основание для разработки Программы Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительный кодекс Российской Федерации Муниципальный заказчик Программы Администрация муниципального образования Новодеревенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края Основные разработчики Программы Администрация муниципального образования Новодеревенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. Организации коммунального комплекса. Администрация муниципального образования Новодеревенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края Ставропольского края. ООО «АКФИ» Цель Программы Обеспечение потребителей к 2025 году коммунальными ресурсами нормативного качества при доступной стоимости и обеспечении надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры Задачи Программы Обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет масштабной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры. Обеспечение доступности для населения стоимости коммунальных услуг Важнейшие целевые индикаторы и показатели Важнейшие целевые показатели коммунальной инфраструктуры: - критерии доступности для населения коммунальных услуг; - показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки; - величины новых нагрузок присоединяемых в перспективе; - показатели воздействия на окружающую среду Сроки и этапы реализации Программы Срок реализации программы - 2025год. Выполнение Программы осуществляется в 3 этапа: первый этап – с 2011 года по 2015 год; второй этап – с 2016 года по 2020 год; третий этап – с 2021 года по 2025 год Объёмы и источники финансирования Общий прогнозируемый объем финансирования Программы составит - 29,193 млн. руб. в ценах 2010 года. Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, тарифы, плата за подключение, инвестиции. Возврат средств финансирования мероприятий Программы производится либо путем передачи на баланс муниципального образования построенных (реконструированных) объектов коммунальной инфраструктуры, либо в иной форме в объемах и в сроки, устанавливаемые договорами о реализации инвестиционных программ с организациями коммунального комплекса. Право собственности на построенные (реконструированные) объекты коммунальной инфраструктуры за счет бюджетных средств, а также за счет привлечения средств потребителей услуг предприятий коммунального комплекса путем установления для них надбавок к тарифам на услуги и тарифа на подключение к коммунальным сетям, реализуется на основании норм действующего законодательства РФ в сфере инвестиционной деятельности (капитальные вложения) на срочной и возвратной основе РАЗДЕЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ Характеристика специализированных предприятий, занятых предоставлением коммунальных услуг. Поставщиком электроэнергии является ОАО «Ставропольэнергосбыт». Поставщиком газа является Филиал общества с ограниченной ответственностью «Газпром Межрегионгаз Ставрополь» в Кочубеевском районе. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энерго-ресурсосбережения у потребителей. В целях повышения эффективности использования топливно - энергетических ресурсов на территории муниципального образования Новодеревенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края принята муниципальная целевая «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Новодеревенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2012-2013 годы». Ожидаемый результат реализации муниципальной целевой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Новодеревенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2012-2013 годы»: 6. Снижение затрат на оплату за потребленные энергетические ресурсы; 7. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов; снижение затрат на оплату за потребленные энергетические ресурсы; 8. Снижение потребления электроэнергии до 20 % на модернизированных объектах; 9. Повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных технологий и оборудования; снижение потребления электроэнергии в системах уличного освещения; 10. Повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий и оборудования; снижение потребления электроэнергии на модернизированных объектах; 11. Повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных технологий и оборудования; снижение потребления электроэнергии в системах уличного освещения. РАЗДЕЛ 3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ Настоящая программа разработана на основе прогноза развития Новодеревенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, представленного отделом экономики администрации села и в соответствии с пунктом 1 статьи 11 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06 мая 2011 года № 204 «Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфракструктуры» муниципальных образований». Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Новодеревенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2011 – 2025 годы (далее - Программа) разработана в соответствии с документами территориального планирования. Перспективный период, на который разработана Программа, приближен к периоду, на который разработаны документы территориального планирования. Срок реализации программы – 2025 год. Выполнение Программы осуществляется в 3 этапа: первый этап – с 2011 года по 2015 год; второй этап – с 2016 года по 2020 год; третий этап – с 2021 года по 2025 год. Муниципальное образование Новодеревенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края граничит с северо-востока с муниципальным образованием Ивановского сельсовета, граничит с муниципальным образованием г. Невинномысска на восток, пересекая реку Большой Зеленчук, по правому берегу реки Кубань граничит с муниципальным образованием Усть-Невинского сельсовета, на западе граничит со станицей Беломечетской и Карачаево-Черкесской Республикой. Климат формируется под воздействием комплекса физико-географических условий, наиболее важные из которых радиационный режим, циркуляция атмосферы и рельефа. В любом месяце периода апрель-сентябрь отмечается выпадение осадков в виде града. Максимальное количество дней с выпадением града достигает 6 дней в году. Территория муниципального образования Новодеревенского сельсовета Кочубеевского района составляет 8757 га, в составе муниципального образования 10 населенных пунктов, в том числе 1 село, 8 хуторов, 1 поселок. Административным центром муниципального образования Новодеревенского сельсовета является село Новая Деревня. На территории муниципального образования Новодеревенского сельсовета расположено 12 спортивных сооружений, из них 9 плоскостных спортивные сооружения и 3 спортивных зала (2 из них в МОУ СОШ № 13 (х. Дегтяревский) и МОУ СОШ № 20 (с. Новая Деревня). Число дневных общеобразовательных учреждений на начало учебного года, всего 2 школы: (МОУ СОШ № 20 с. Новая Деревня) и филиал Усть-Невинской школы МОУ СОШ № 13 х. Дегтяревский. На территории муниципального образования Новодеревенского сельсовета находится 1 амбулатория (с. Новая Деревня), 4 фельдшерско-акушерских пункта (х. Дегтяревский, х. Новозеленчукский, х. Прогресс, х. Харьковский). Число учреждений культурно-досугового типа – 1 (Муниципальное казенное учреждение культуры Новодеревенского сельсовета «Культурно-досуговое объединение»), которое включает в свой состав 5 филиалов – сельские Дома культуры (х. Дегтяревский, х. Новозеленчукский, х. Прогресс, х. Харьковский, с. Новая Деревня). Система дошкольного образования представлена двумя группами ДОУ (мест в них - детей - 46). Медицинское обслуживание населения муниципального образования осуществляют: Новодеревенская врачебная амбулатория, Харьковский, Новозеленчукский, Дегтярёвский и Прогресский фельдшерско-акушерские пункты. Перспективные показатели развития муниципального образования Новодеревенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края Таблица № 1 Отчетный период Период 1 Период 2 Период 3 2010 г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014 г. 2015г. 2016- 2020 гг. 2021-2025 гг. Численность населения, в том числе основные демографические показатели (рождаемость, смертность, миграция, чел.) 6078 6131 6184 6238 6291 6344 6397 6451 смертность тыс. чел, 12,2 12,1 12,0 11,9 11,8 11,7 11,6 11,5 миграция, тыс. чел. 0,071 0,070 0,069 0,068 0,067 0,066 0,065 0,064 Ожидаемая продолжительность жизни, лет 69 70 71 72 73 74 75 76 Суммарный коэффициент рождаемости число родившихся на1000 человек населения,% 4,6 4,7 4,8 4,9 5,0 5,1 5,2 5,3 Доходы населения, руб./чел. в месяц 7000 7528 7730 7777 7962 8037 8114 8191 Площадь жилищного фонда, тыс. м2, в т.ч. многоквартирные жилые здания, в т.ч. ввод, снос, комплексный капитальный ремонт, тыс. м2 172,4 186,2 191,8 193,7 197,6 199,5 201,5 203,6 в т.ч. многоквартирные жилые здания, - - - - - - - - в т.ч. ввод, 1,39 1,5 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 снос - - - - - - - - Размер общей площади жилья, приходящийся на 1 жителя Новодеревенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, м3 Таблица № 2 Размеробщейплощадижильяприходящийсянажителям Отчетный период Период 1 Период 2 Период 3 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016-2020гг. 2021-2025гг. Площадь жилищного фонда, тыс. м2, в т.ч. 172,4 186,2 191,8 193,7 197,6 199,5 201,5 203,6 Численность населения, в том числе основные демографические показатели (рождаемость, смертность, миграция, чел.) 6078 6131 6184 6238 6291 6344 6397 6451 Размер общей площади жилья, приходящийся на 1 жителя, м3 28,4 30,4 31,0 31,1 31,4 31,5 31,5 31,6 Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума Таблица № 3 Отчетный период Период 1 Период 2 Период 3 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016- 202 гг. 2021-2025 гг. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % 25 24 23 22 21 20 19 18 Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения Таблица №4 Отчетный период Период 1 Период 2 Период 3 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016- 2020 гг. 2021-2025 гг. Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, % 5,40 5,45 5,49 5,54 5,59 5,64 5,68 5,73 Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги к периоду, на который разработаны документы территориального планирования Таблица № 5 Отчетный период Период 1 Период 2 Период 3 2010 г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014 г. 2015 г. 2016- 2020 гг. 2021-2025 гг. Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги,% 96,5 96,5 97 97 97 97 97 97 РАЗДЕЛ 4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 4.1.Критерии доступности для населения коммунальных услуг: 4.1.1.Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи Таблица № 6 Отчетный период Период 1 Период 2 Период 3 2010 г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016- 2020гг. 2021-2025гг. Среднемесячный доход, рублей 24500 24713 24928 25143 25358 25573 25788 26004 Среднемесячный платеж населения за коммунальные услуги рублей. 2235,0 2458,5 2704,3 2974,7 3272,2 3534,0 3746,0 3970,8 Доля расходов на коммунальные услуги,% 9,12 7,51 8,18 8,91 9,62 10,19 10,60 11,03 4.1.2.Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума Таблица № 7 Отчетный период Период 1 Период 2 Период 3 2010год 2011г 2012г 2013г 2014г 2015г 2016- 2020гг 2021-2025гг Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % 25 24 23 22 21 20 19 18 4.1.3.Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения Таблица № 8 Наименованиепоказателя Отчетный период Период 1 Период 2 Период 3 2010 г. 2011г. 2012 г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016- 2020 гг. 2021-2025 гг. Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения,% 5,40 5,45 5,49 5,54 5,59 5,64 5,68 5,73 4.1.4.Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги Таблица № 9 Отчетный период Период 1 Период 2 Период 3 2010 г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016- 2020гг. 2021-2025гг. Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги,% 96,5 96,5 97 97 97 97 97 97 4.2.Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки Прогноз потребности в каждом из коммунальных ресурсов разработан с учетом строительства новых объектов с современными стандартами эффективности и сноса старых объектов. Прогноз осуществлен в показателях годового расхода коммунальных ресурсов в соответствии с разделом «Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы» обосновывающих материалов. 4.2.1.Прогноз потребности в коммунальных ресурсах Таблица № 10 Наименованиепоказателей Нормативы Отчет-ный период Период 1 Период 2 Период 3 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016-2020гг. 2021-2025гг. Численность населения в т.ч. 6078 6131 6184 6238 6291 6344 6397 6451 Отопление а) от котельной, т. Гкал - - - - - - - - - б) газовое, т. м3 15 547,0 551,8 556,6 561,4 566,2 571,0 575,7 580,6 б) водогрейная колонка (природ. газ), т. м3 15 1094,04 1104 1113,1 1122,8 1132,4 1132,4 1151,5 15 Водоснабжение, т.м3. 7 510,6 515,0 519,5 524,0 528,4 532,9 537,3 7 Электроэнергия авдомахсгазовымиплитами 4.3.2.Численность населения, получающего коммунальные услуги Таблица № 11 Наименованиепоказателя Отчетный период Период 1 Период 2 Период 3 2010 г. 2011г. 2012 г. 2013г. 2014г. 2015 г. 2016- 2020 г.г. 2021-2025 г.г. Численность населения, получающего коммунальные услуги, % В.т.ч. Электроснабжения кВт. 100 100 100 100 100 100 100 100 Газа, м3 100 100 100 100 100 100 100 100 4.4.Показатели воздействия на окружающую среду. 4.4.1.Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям Таблица № 12 Наименованиепоказателя Отчетный период Период 1 Период 2 Период 3 2010 г. 2011г. 2012 г. 2013г. 2014 г. 2015г. 2016- 2020 г.г. 2021-2025 г.г. Наличие контроля качества товаров и услуг,% 99 99 100 100 100 100 100 100 4.4.2.Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км. Таблица № 13 Наименованиепоказателя Отчетный период Период 1 Период 2 Период 3 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016- 2020 г.г. 2021-2025 г.г. Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей ед./км. 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.3. Наличие контроля качества товаров и услуг Таблица № 14 Наименованиепоказателя Отчетный период Период 1 Период 2 Период 3 2010 г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016- 2020 гг. 2021-2025 гг. Наличие контроля качества товаров и услуг 100 100 100 100 100 100 100 100 4.4.4.Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров (услуг), часов Таблица № 15 Наименованиепоказателя Отчетный период Период 1 Период 2 Период 3 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016- 2020 гг. 2021-2025 гг. Перебои в снабжении потребителей, час./чел. 0 0 0 0 0 0 0 0 РАЗДЕЛ 5. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ Программа инвестиционных проектов в водоснабжение Таблица № 16 Наименование Отчетный период Период 1в т.ч. по годам, млн. руб. Период 2 Период 3 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016-2020гг. 2021-2025гг. Строительство водопровода хут. Воротниковский 3,0 км. 4,488 Строительство водопровода хут. Новозеленчукский 1,05 5,25 с. Новая Деревня с населением 6288 человека мероприятия по улучшению водоснабжения на существующих разводящих сетях протяженностью 4,1 км; 7,46 Всего: 4,488 1,05 5,25 7,46 Программа инвестиционных проектов в газоснабжении. Таблица № 17 Наименование Отчетный период Период 1в т.ч. по годам, млн. руб Период 2 Период 3 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016-2020гг. 2021-2025гг. Новодеревенский с/с строительство разводящих сетей газоснабжения х. Воротниковский, протяженностью 3,5 км 9,8 Замена СКЗ ул. Мира 73 0,26 Замена СКЗ ул. Водопроводная 0,18 Замена СКЗ ул. Набережная 0,265 Замена СКЗ ул. Садовая-пер. Садовый 0,31 Итого: 9,8 0,26 0,49 0,265 Программа инвестиционных проектов в электроснабжении Таблица № 18 Наименование Отчетный период Период 1в т.ч. по годам, млн. руб Период 2 Период 3 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016-2020гг. 2021-2025гг. Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-1,2,3 от ТП-4/187 в с. Новая Деревня 0,3 Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-1,2,3 от ТП-5/195 в х. Прогрес 0,3 Итого: 0,6 РАЗДЕЛ 6. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ Источники инвестиций для реализации мероприятий программы инвестиционных проектов в водоснабжение Таблица № 19 Общая потребность в финансировании инвестиционной программы Отчетный период Период 1в т.ч. по годам, млн. руб. Период 2 Период 3 2010г. 2011г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016- 2020гг. 2021- 2025гг. Собственные средства, вт. ч - из амортизационных отчислений - из прибыли - - - - - - - из надбавки - - - - - - - - из платы за подключение (присоединение) - - - - - - - - Кредитные средства (указать %% ставку) - - - - - - - - Бюджетные средства, в т.ч. 4,488 1,05 5,25 7,46 Федерального бюджета - 7,46 Бюджета субъекта федерации 4,264 0,997 4,987 Бюджета муниципального образования 0,224 0,053 0,263 Источники инвестиций для реализации мероприятий программы инвестиционных проектов в газоснабжении Таблица № 20 Общая потребность в финансировании инвестиционной программы Отчетный период Период 1в т.ч. по годам, млн. руб. Период 2 Период 3 2010 г 2011г 2012г 2013г 2014г 2015г 2016- 2020гг 2021- 2025гг Собственные средства, в т.ч.: - 0,26 0,49 0,265 - - из амортизационных отчислений - 0,26 0,49 0,265 - - из прибыли из надбавки - - - из платы за подключение (присоединение) - - - - - - - - Кредитные средства (указать %% ставку) - - - - - - - - Бюджетные средства, в т.ч. - 9,8 - - - - - - Федерального бюджета - - - - - - - - Бюджета субъекта федерации - 9,4 - - - - - - Бюджета муниципального образования - 0,4 - - - - - - Источники инвестиций для реализации мероприятий программы инвестиционных проектов в электроснабжении Таблица № 21 Общая потребность в финансировании инвестиционной программы Отчетный период Период 1в т.ч. по годам, млн. руб. Период 2 Период 3 2010 г 2011г 2012г 2013г 2014г 2015г 2016- 2020гг 2021- 2025гг Собственные средства, в т.ч.: - 0,6 из амортизационных отчислений - 0,6 из прибыли из надбавки - из платы за подключение (присоединение) - - Кредитные средства (указать %% ставку) - - Бюджетные средства, в т.ч. Федерального бюджета - - Бюджета субъекта федерации - - Бюджета муниципального образования - Тарифы, надбавки, плата за подключение Таблица № 22 Наименование Отчетный период Период 1 Период 2 Период 3 2010г 2011г 2012г 2013г 2014г 2015г 2016-2020гг 2021-2025гг Природный газ Руб/м3 2,70 с 1 апреля – 3,10 3,25 с 1 апреля 3,56 3,92 4,31 4,74 5,21 5,73 6,31 Электрическая энергия, Руб./кВт. час городская 2,56 2,82 3,10 3,41 3,75 4,13 4,54 5,00 местность/сельская) 1,79 1,97 2,17 2,38 2,62 2,88 3,17 3,49 РАЗДЕЛ 7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ Контроль за исполнением Программы осуществляет заместитель главы администрации Новодеревенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. План-график работ по реализации Программы. Таблица №23 Мероприятия Ответственный Сроки выполнения Разработка технических заданий для организаций в целях реализации Программы Заместитель главы администрации Новодеревенский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края. 2013-2025гг После утверждения тарифов – корректировка Программы и технических заданий Заместитель главы администрации Новодеревенский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края. 2013-2025гг Подготовка проведения конкурса на реализацию проектов, предназначенных для сторонних инвесторов. Заместитель главы администрации Новодеревенский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края. 2013-2025гг ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ РАЗДЕЛ 1. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ Характеристика муниципального образования Муниципальное образование Новодеревенский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края граничит с северо- востока с муниципальным образованием Ивановского сельсовета, граничит с муниципальным образованием г. Невинномысска на восток, пересекая реку Большой Зеленчук, по правому берегу реки Кубань граничит с муниципальным образованием Усть-Невинского сельсовета, на западе граничит со станицей Беломечетской и Карачаево-Черкесской республикой. Климат формируется под воздействием комплекса физико-географических условий, наиболее важные из которых радиационный режим, циркуляция атмосферы и рельефа. В любом месяце периода апрель-сентябрь отмечается выпадение осадков в виде града. Максимальное количество дней с выпадением града достигает 6 дней в году. Территория муниципального образования Новодеревенского сельсовета Кочубеевского района составляет 8757 га, в составе муниципального образования 10 населенных пунктов, в том числе 1 село, 8 хуторов, 1 поселок. Административным центром муниципального образования Новодеревенского сельсовета является село Новая Деревня. На территории муниципального образования Новодеревенского сельсовета расположено 12 спортивных сооружений, из них 9 плоскостных спортивные сооружения и 3 спортивных зала (2 из них в МОУ СОШ №13 (х. Дегтяревский) и МОУ СОШ №20 (с. Новая Деревня). Число дневных общеобразовательных учреждений на начало учебного года, всего 2 школы: (МОУ СОШ №20 с. Новая Деревня) и филиал Усть-Невинской школы МОУ СОШ №13 х. Дегтяревский. На территории муниципального образования Новодеревенского сельсовета находится 1 амбулатория (с. Новая Деревня), 4 фельдшерско-акушерских пункта (х. Дегтяревский, х. Новозеленчукский, х. Прогресс, х. Харьковский). Число учреждений культурно-досугового типа – 1 (Муниципальное казенное учреждение культуры Новодеревенского сельсовета «Культурно-досуговое объединение»), которое включает в свой состав 5 филиалов – сельские Дома культуры (х. Дегтяревский, х. Новозеленчукский, х. Прогресс, х. Харьковский, с. Новая Деревня). Система дошкольного образования представлена двумя группами ДОУ (мест в них -детей - 46). Медицинское обслуживание населения муниципального образования осуществляют: Новодеревенская врачебная амбулатория, Харьковский, Новозеленчукский, Дегтярёвский и Прогресский фельдшерско-акушерские пункты. Прогноз численности и состава населения Численность населения Муниципального образования Новодеревенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края: Таблица №24 Наименованиемуниципальногообразованияинаселенногопункта Численность населения, чел. Отчетный период Период 1 Период 2 Период 3 2010г 2011г 2012г 2013г 2014г 2015г 2016- 2020гг 2021 -2025гг Новодеревенский сельсовет Кочубеевского района 6078 6131 6184 6238 6291 6344 6397 6451 РАЗДЕЛ 2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ Основные технико-экономические показатели Новодеревенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края Таблица № 25 Наименованиепоказателей Нормативы Отчетный период Период 1 Период 2 Период 3 г 2011 2012 2013 2014 2015 гг гг г г г г г Численность населения в т.ч. 6078 6131 6184 6238 6291 6344 6397 6451 Отопление а) от котельной, т. Гкал - б) газовое, т. м3 15 547,0 551,8 556,6 561,4 566,2 571,0 575,7 580,6 б) водогрейная колонка (природ. газ), т. м3 15 1094,04 1104 1113,1 1122,8 1132,4 1132,4 1151,5 15 Водоснабжение, т.м3. 7 510,6 515,0 519,5 524,0 528,4 532,9 537,3 7 Электроэнергия авдомахсгазовымиплитами РАЗДЕЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ Водоснабжение На территории муниципального образования Новодеревенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края поставщик воды Филиал ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - Кочубеевский «Райводоканал». Водопроводные сети, расположенные на территории Новодеревенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края: Протяженность уличных водопроводных сетей - 39,7 км. Источником водоснабжения является Новодеревенский групповой водопровод. Водозабор и его характеристика: Забор воды осуществляется из реки Большой Зеленчук насосной станцией 1-го подъема, далее вода поступает на водопроводные очистные сооружения состоящие из медленных фильтров, общей производительностью 2,6 тыс. м3, резервуаров чистой воды 2х1000 м3 , хлораторной установки «Хлорэфэс», производственных зданий. Протяженность магистральных водоводов - 19,5 км Водонапорных башен - нет. Артезианских скважин - нет. Очистка воды – производится через водопроводные очистные сооружения состоящие из медленных фильтров, общей производительностью 2,6 тыс.м3. Годовой объем потребления воды - 345 т. м3 Износ уличных водопроводных сетей - 65 % Обеспечение водой планируемой застройки индивидуального жилья должно планироваться в соответствии с разработанной филиалом государственного учреждения архитектуры и градостроительства СК схемой (генеральным планом) существующего и планируемого размещения объектов капитального строительства на территории Кочубеевского муниципального района, в том числе и на территории Новодеревенского муниципального образования с сетями водоснабжения. Характеристика сооружений водоснабжения МО Новодеревенского сельсовета Таблица № 26 Наименованиемуниципальногообразования Собственникводопроводныхсетей Протяженность водопровода (км) Уровеньизноса Требуетзаменыкм водоводы уличные Новодеревенского МО Кочубеевского района Филиал ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - Кочубеевский «Райводоканал» 19,5 39,7 65 17,4 Программа инвестиционных проектов в водоснабжение Таблица № 27 Наименование Отчетный период Период 1в т.ч. по годам, млн. руб. Период 2 Период 3 2010г 2011г 2012г 2013г 2014г 2015г 2016-2020гг 2021-2025гг Строительство водопровода хут. Воротниковский 3,0 км. 4,488 Строительство водопровода хут. Новозеленчукский 1,05 5,25 с. Новая Деревня с населением 6288 человека мероприятия по улучшению водоснабжения на существующих разводящих сетях протяженностью 4,1 км; 7,46 Всего: 4,488 1,05 5,25 7,46 Источники инвестиций для реализации мероприятий программы Таблица № 28 Общая потребность в финансировании инвестиционной программы Отчетный период Период 1в т.ч. по годам, млн. руб. Период 2 Период 3 2010г 2011г 2012г 2013г 2014г 201г 2016- 2020гг 2021- 2025гг Собственные средства, вт. Ч - из амортизационных отчислений - из прибыли - - - - - - - из надбавки - - - - - - - - из платы за подключение (присоединение) - - - - - - - - Кредитные средства (указать %% ставку) - - - - - - - - Бюджетные средства, в т.ч. 4,488 1,05 5,25 7,46 Федерального бюджета - 7,46 Бюджета субъекта федерации 4,264 0,997 4,987 Бюджета муниципального образования 0,224 0,053 0,263 Теплоснабжение На территории муниципального образования Новодеревенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 7источников теплоснабжения, из них 1 мощностью до 3 Гкал/ч. Газоснабжение Поставщиком газа потребителям Новодеревенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края является филиал ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Кочубеевском районе. Объемы поставляемого природного газа Таблица № 29 Наименование насел. пункта отчет период период 1 период 2 период 3 2010г 2011г 2012г 2013 2014 2015 2016-2020гг. 2021-2025гг с.Новая Деревня объем газа всего, тыс. м3, в том числе 7853,5 8028,3 8245,0 8283,0 8297,0 8404,0 8978,0 9610,0 1 коммун. бытовые и промышл. потребители, тыс м3 4998,8 4980,8 5120,0 5123,0 5125,0 5128,0 5260,0 5340,0 2 население всего, тыс. м3 2854,7 3047,5 3125,0 3160,0 3172,0 3276,0 3718,0 4270,0 в том числе: по нормативам потребления, тыс. м3 82,8 75,8 65,0 50,0 35,0 16,0 0,0 0,0 с приборами учета газа, тыс. м3 2771,9 2971,7 3060,0 3110,0 3137,0 3260,0 3718,0 4270,0 х.Новозеленчук объем газа всего, тыс. м3, в том числе 1482,7 1299,6 1395,0 1460,0 1470,0 1490,0 1560,0 1575,0 1 коммун. бытовые и промышл. потребители, тыс м3 367,3 158,9 165,0 165,0 170,0 170,0 180,0 190,0 2 население всего, тыс. м3 1115,4 1140,7 1230,0 1295,0 1300,0 1320,0 1380,0 1385,0 в том числе: по нормативам потребления, тыс. м3 0,0 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 с приборами учета газа, тыс. м3 1115,4 1136,6 1230,0 1295,0 1300,0 1320,0 1380,0 1385,0 х.Прогресс объем газа всего, тыс. м3, в том числе 1633,9 1755,9 1763,0 1771,0 1774,0 1780,0 1783,0 1790,0 1 коммун. бытовые и промышл. потребители, тыс м3 16,6 17,7 18,0 19,0 22,0 25,0 28,0 30,0 2 население всего, тыс. м3 1617,3 1738,2 1745,0 1752,0 1752,0 1755,0 1755,0 1760,0 в том числе: по нормативам потребления, тыс. м3 92,6 54,2 45,0 40,0 30,0 15,0 0,0 0,0 с приборами учета газа, тыс. м3 1524,7 1684,0 1700,0 1712,0 1722,0 1740,0 1755,0 1760,0 х.Дегтяревский объем газа всего, тыс. м3, в том числе 699,2 785,5 788,0 792,0 794,0 800,0 823,0 834,0 1 коммун. бытовые и промышл. потребители, тыс м3 76,9 86,9 88,0 90,0 92,0 95,0 105,0 114,0 2 население всего, тыс. м3 622,3 698,6 700,0 702,0 702,0 705,0 718,0 720,0 в том числе: по нормативам потребления, тыс. м3 13,7 12,5 8,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,0 с приборами учета газа, тыс. м3 608,6 686,1 692,0 696,0 696,0 705,0 718,0 720,0 х.Новородниковский объем газа всего, тыс. м3, в том числе 124,1 130,9 132,0 139,0 144,0 147,0 170,0 185,0 1 коммун. бытовые и промышл. потребители, тыс м3 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 3,0 3,0 5,0 2 население всего, тыс. м3 122,1 130,9 132,0 139,0 142,0 144,0 167,0 180,0 в том числе: по нормативам потребления, тыс. м3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 с приборами учета газа, тыс. м3 122,0 130,9 132,0 139,0 142,0 144,0 167,0 180,0 х.Харьковский объем газа всего, тыс. м3, в том числе 425,3 467,2 468,0 474,0 474,0 476,6 483,0 487,0 1 коммун. бытовые и промышл. потребители, тыс м3 9,8 13,0 13,0 15,0 16,0 16,6 17,0 17,0 2 население всего, тыс. м3 415,5 454,2 455,0 459,0 458,0 460,0 466,0 470,0 в том числе: по нормативам потребления, тыс. м3 3,4 4,3 3,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 с приборами учета газа, тыс. м3 412,1 449,9 452,0 457,0 458,0 460,0 466,0 470,0 х.Маковский объем газа всего, тыс. м3, в том числе 206,6 235,4 242,0 244,0 252,0 262,0 272,0 282,0 1 коммун. бытовые и промышл. потребители, тыс м3 4,4 6,2 6,5 6,5 6,5 7,0 7,0 7,5 2 население всего, тыс. м3 202,2 229,2 235,5 237,5 245,5 255,0 265,0 274,5 в том числе: по нормативам потребления, тыс. м3 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 с приборами учета газа, тыс. м3 200,2 229,2 235,5 237,5 245,5 255,0 265,0 274,5 Программа инвестиционных проектов в газоснабжении. Таблица №30 Наименование Отчетный период Период 1в т.ч. по годам, млн. руб Период 2 Период 3 2010г 2011г 2012г 2013г 2014г 2015г 2016-2020гг 2021-2025гг Новодеревенский с/с строительство разводящих сетей газоснабжения х. Воротниковский, протяженностью 3,5 км 9,33 Замена СКЗ ул. Мира 73 0,26 Замена СКЗ ул. Водопроводная 0,18 Замена СКЗ ул. Набережная 0,265 Замена СКЗ ул. Садовая-пер. Садовый 0,31 Итого: 9,33 0,26 0,49 0,265 Источники инвестиций для реализации мероприятий программы Таблица № 31 Общая потребность в финансировании инвестиционной программы Отчетный период Период 1в т.ч. по годам, млн. руб. Период 2 Период 3 2010 г 2011г 2012г 2013г 2014г 2015г 2016- 2020гг 2021- 2025гг Собственные средства, в т.ч.: - 0,26 0,49 0,265 - - из амортизационных отчислений - 0,26 0,49 0,265 - - из прибыли из надбавки - - - из платы за подключение (присоединение) - - - - - - - - Кредитные средства (указать %% ставку) - - - - - - - - Бюджетные средства, в т.ч. - 9,33 - - - - - - Федерального бюджета - - - - - - - - Бюджета субъекта федерации - 9,33 - - - - - - Бюджета муниципального образования - - - - - - - - Электроснабжение Поставщиком электрической энергии потребителям Новодеревенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края является ОАО «Ставропольэнергосбыт». Программа инвестиционных проектов в электроснабжении Таблица № 32 Наименование Отчетный период Период 1в т.ч. по годам, млн. руб Период 2 Период 3 2010г 2011г 2012г 2013г 2014г 2015г 2016-2020гг 2021-2025гг Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-1,2,3 от ТП-4/187 в с. Новая Деревня 0,3 Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-1,2,3 от ТП-5/195 в х. Прогресс 0,3 Итого: 0,6 Источники инвестиций для реализации мероприятий программы Таблица № 33 Общая потребность в финансировании инвестиционной программы Отчетный период Период 1в т.ч. по годам, млн. руб. Период 2 Период 3 2010 г 2011г 2012г 2013г 2014г 2015г 2016- 2020гг 2021- 2025гг Собственные средства, в т.ч.: - 0,6 из амортизационных отчислений - 0,6 из прибыли из надбавки - из платы за подключение (присоединение) - - Кредитные средства (указать %% ставку) - - Бюджетные средства, в т.ч. Федерального бюджета - - Бюджета субъекта федерации - - Бюджета муниципального образования - РАЗДЕЛ 4. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ В РЕАЛИЗАЦИИ ЭНЕРГО - И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ И УЧЕТА И СБОРА ИНФОРМАЦИИ В целях повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории муниципального образования Новодеревенским сельсоветом Кочубеевского района Ставропольского края принята муниципальной целевой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Новодеревенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2012-2013 годы»: Ожидаемый результат реализации муниципальной целевой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Новодеревенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2012-2013 годы»: -Снижение затрат на оплату за потребленные энергетические ресурсы; - Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов; снижение затрат на оплату за потребленные энергетические ресурсы; - Снижение потребления электроэнергии до 20 % на модернизированных объектах; -Повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных технологий и оборудования; снижение потребления электроэнергии в системах уличного освещения; -Повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий и оборудования; снижение потребления электроэнергии на модернизированных объектах; - Повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных технологий и оборудования; снижение потребления электроэнергии в системах уличного освещения. РАЗДЕЛ 5. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры по водоснабжению ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» Таблица № 34 Показатели мониторинга (в ходящая информация) единицы измерения Характеристика показателей Индикаторы мониторинга (исходящая информация) единицы измерения Механизм расчета индикатора 1.1.1 Объем реализации товаров и услуг, тыс. м3 130,5 1. Объем потерь, тыс. м3 214,5 Уровеньпотерь 2. Объем отпуска в сеть, тыс. м3 345 1. Объем потерь, тыс. м3 214,5 ПотериводынавсехсетяхрасположенныхнатерриторииМОвключаябесхозныесети 2. Протяженность сетей, км 59,2 1. Объем реализации товаров и услуг, тыс. м3 130,5 Удельноеводопотреблениекубмчел 2. Численность населения, получающего услуги организации 3742 1.2. Качество производимых товаров (оказываемых услуг) 1. Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения, ед. 144 Наличиеконтролякачестватоваровиуслуг 2. Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения, ед. 144 1. Количество проб, соответствующих нормативам, ед. 144 Соответствующиекачестватоваровиуслугустановленнымтребованиям 2. Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения, ед. 144 1. Количество часов предоставления услуг за отчетный период, часов 720 Продолжительностьбесперебойнойпоставкитоваровиуслугчасдень 2. Количество дней в отчетном периоде, дней 30 1.3. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) 1. Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры, ед. 75 Аварийностьсистемкоммунальнойинфраструктурыедкм 2. Протяженность сетей, км. 59,2 1. Фактический срок службы оборудования, лет. 21 Износсистемкоммунальнойинфраструктуры 2. Нормативный срок службы оборудования, лет 40 3. Возможный остаточный срок службы оборудования после фактического, лет 19 1. Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км. 17,4 Удельныйвессетейнуждающихсявзамене 2. протяженность сетей, км. 59,2 1.4. Доступность товаров и услуг для потребителей 1.4.1 1. Среднемесячный платеж населения за коммунальные услуги (оплата за воду), рублей/чел. 123,29 1.4.2 2. Денежные доходы населения, рублей 7000 РАЗДЕЛ 6. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОДЕРЕВЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА Цель и основные задачи разработки программы - снижение % фактических потерь в сетях, снижение затрат на обслуживание, текущий и капитальный ремонты, обеспечение выполнение требований ГОСТ 13109-97. РАЗДЕЛ 7. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОДЕРЕВЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА Цель и основные задачи разработки программы - снижение % фактических потерь в тепловых сетях, снижение затрат на обслуживание, текущий и капитальный ремонты. РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОДЕРЕВЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА Цель и основные задачи разработки программы - снижение % фактических потерь в сетях, снижение затрат на обслуживание, текущий и капитальный ремонты. РАЗДЕЛ 9. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ НОВОДЕРЕВЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА Сетей водоотведения на территории муниципального образования нет. РАЗДЕЛ 10. ОБЩАЯ ПРОГРАММА ПРОЕКТОВ Совокупная программа инвестиционных проектов Таблица № 35 Наименование Отчетный период Ориентировочная стоимость, млн. руб. в т.ч. по годам Период 2 Период 3 2010г 2011г 2012 г 2013 г 2014 г 2015г 2016- 2020гг 2021- 2025гг 1 2 3 4 5 6 7 8 Водоснабжение Реконструкция, строительство сетей водоснабжения. 4,488 1,05 5,25 7,46 ИТОГО 4,488 1,05 5,25 7,46 Водоотведение Строительство сетей водоотведения ИТОГО Электроснабжение - - - - Реконструкция, Строительство подстанций, сетей электроснабжения, млн. рублей (с учетом НДС) - 0,6 - - ИТОГО: - 0,6 - - Газоснабжение Мероприятия направление на развитие и реконструкцию газовых сетей . 9,33 0,26 0,49 0,265 ИТОГО: 9,33 0,26 0,49 0,265 Теплоснабжение Мероприятия направление на развитие и реконструкцию тепловых сетей. ИТОГО: - - - - - - - - ВСЕГО: 4,488 10,38 5,51 8,55 0,265 РАЗДЕЛ 11. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ Совокупная потребность в капитальных вложениях для реализации всей программы инвестиционных проектов Таблица №36 Общая потребность в финансировании инвестиционной программы Отчетный период Период 1 ,млн. руб. Период 2 Период 3 2010г 2011г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016- 2020гг 2021- 2025гг Собственные средства, в т.ч.: 0,26 1,09 0,265 из амортизационных отчислений 0,26 1,09 0,265 из прибыли из надбавки из платы за подключение (присоединение) Кредитные средства (указать %% ставку) Бюджетные средства, в т.ч. 13,82 1,05 5,25 7,46 Федерального бюджета - 7,46 Бюджета субъекта федерации 13,594 0,997 4,987 Бюджета муниципального образования 0,224 0,053 0,263 РАЗДЕЛ 12. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ Проекты, реализуемые организациями, действующими на территории сельсовета Таблица № 37 Наименование Отчетный период Ориентировочная стоимость, млн. руб. в т.ч. по годам Период 2 Период 3 2010г 2011г 2012 г 2013 г 2014 г 2015г 2016- 2020гг 2021- 2025гг 1 2 3 4 5 6 7 8 Водоснабжение Реконструкция, строительство сетей водоснабжения. 4,488 1,05 5,25 7,46 ИТОГО 4,488 1,05 5,25 7,46 Водоотведение Строительство сетей водоотведения ИТОГО Электроснабжение - - - - Реконструкция, Строительство подстанций, сетей электроснабжения, млн. рублей (с учетом НДС) - 0,6 - - ИТОГО: - 0,6 - - Газоснабжение Мероприятия направление на развитие и реконструкцию газовых сетей . 9,33 0,26 0,49 0,265 ИТОГО: 9,33 0,26 0,49 0,265 Теплоснабжение - - - - Мероприятия направление на развитие и реконструкцию тепловых сетей. ИТОГО: ВСЕГО: 4,488 10,38 5,51 8,55 0,265 РАЗДЕЛ 13. ПРОГРАММЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ТАРИФ И ПЛАТА (ТАРИФ) ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ПРИСОЕДИНЕНИЕ) Проекты, обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения Таблица № 38 Наименование Отчетный период Ориентировочная стоимость, млн. руб. в т.ч. по годам Период 2 Период 3 2010г 2011г 2012 г 2013 г 2014 г 2015г 2016- 2020гг 2021- 2025гг 1 2 3 4 5 6 7 8 Водоснабжение Реконструкция, строительство сетей водоснабжения. 4,488 1,05 5,25 7,46 ИТОГО 4,488 1,05 5,25 7,46 Водоотведение Строительство сетей водоотведения ИТОГО Электроснабжение - - - - Реконструкция, Строительство подстанций, сетей электроснабжения, млн. рублей (с учетом НДС) - 0,6 - - ИТОГО: - 0,6 - - Газоснабжение Мероприятия направление на развитие и реконструкцию газовых сетей . 9,33 0,26 0,49 0,265 ИТОГО: 9,33 0,26 0,49 0,265 Теплоснабжение - - - - Мероприятия направление на развитие и реконструкцию тепловых сетей. ИТОГО: ВСЕГО: 4,488 10,38 5,51 8,55 0,265 Оценка уровней тарифов на коммунальные услуги Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи Таблица № 39 Отчетный период Период 1 Период 2 Период 3 2010год 2011г 2012г 2013г 2014г 2015г 2016- 2020гг 2021-2025гг Среднемесячный доход, рублей 24500 24713 24928 25143 25358 25573 25788 26004 Среднемесячный платеж населения за коммунальные услуги рублей. 2235,0 2458,5 2704,3 2974,7 3272,2 3534,0 3746,0 3970,8 Доля расходов на коммунальные услуги,% 9,12 7,51 8,18 8,91 9,62 10,19 10,60 11,03 Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения Таблица № 40 Отчетный период Период 1 Период 2 Период 3 2010год 2011г 2012г 2013г 2014г 2015г 2016- 2020гг 2021-2025гг 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения,% 5,40 5,45 5,49 5,54 5,59 5,64 5,68 5,73 РАЗДЕЛ 14. ПРОГНОЗ РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ И СУБСИДИИ, ПРОВЕРКА ДОСТУПНОСТИ ТАРИФОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ Прогноз потребности в коммунальных ресурсах Таблица № 41 Наименованиепоказателей Нормативы Отчетный период Период 1 Период 2 Период 3 г 2011 2012 2013 2014 2015 гг гг г г г г г Численность населения в т.ч. 6078 6131 6184 6238 6291 6344 6397 6451 Отопление а) от котельной, т. Гкал - б) газовое, т. м3 15 547,0 551,8 556,6 561,4 566,2 571,0 575,7 580,6 б) водогрейная колонка (природ. газ), т. м3 15 1094,04 1104 1113,1 1122,8 1132,4 1132,4 1151,5 15 Водоснабжение, т.м3. 7 510,6 515,0 519,5 524,0 528,4 532,9 537,3 7 Электроэнергия авдомахсгазовымиплитами Прогноз совокупного платежа населения за коммунальные услуги без учета льгот и субсидий Таблица №42 Отчетный период Период 1 Период 2 Период 3 2010год 2011г 2012г 2013г 2014г 2015г 2016- 2020гг 2021-2025гг Численность населения, т. чел. 6078 6131 6184 6238 6291 6344 6397 6451 Среднемесячный платеж населения за коммунальные услуги рублей. 2235,0 2458,5 2704,4 2974,8 3272,3 3534,0 3746,1 3970,9 Среднегодовой платеж населения за коммунальные услуги т. рублей. 163012 180873 200691 222664 247024 269046 287584 307400 Прогноз потребности населения в социальной поддержке и размер субсидий на оплату коммунальных услуг Таблица № 43 Отчетный период Период 1 Период 2 Период 3 2010год 2011г 2012г 2013г 2014г 2015г 2016- 2020гг 2021-2025гг Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, % 5,40 5,45 5,49 5,54 5,59 5,64 5,68 5,73 Среднегодовой платеж населения за коммунальные услуги, т. рублей. 163012 180873 200691 222664 247024 269046 287584 307400 Прогноз потребности населения в социальной поддержке и размер субсидий на оплату коммунальных услуг, т. руб. 8803 9852 11027 12339 13806 15165 16346 17619 РАЗДЕЛ 15. МОДЕЛЬ ДЛЯ РАСЧЕТА ПРОГРАММЫ Все обоснования и расчеты по программе делались только с помощью электронных моделей. Для расчета программы применялась линейная модель. Для моделирования инвестиционной деятельности, капитальному строительству и реконструкции объектов основных средств, отражены в модели стоимостные характеристики работ, в модели также отражены объемные показатели работ. Для расчета программы применялись модель размещения производственных мощностей предприятий жилищно-коммунального хозяйства. | |||||||
Прикрепленные файлы
| |||||||